Kontrole zewnętrzne

Termin kontroli: 15.03.2024 r.

Organ kontrolujący: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy

Przedmiot kontroli: Kontrola utrzymania obiektu budowlanego “Budynek A” ul Toruńska 103 w Bydgoszczy

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zawarto w protokole z dnia 15.03.2024 r. nr PINB.5143.43.2024.LL.

Termin kontroli: 11-15.03.2024 r.

Organ kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiot kontroli: Kontrola możliwości wykorzystania środków pochodzących z projektu nr POIS.02.03.00-000042/17 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.” w następującym zakresie:

1. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia tj. Wniosku o Dofinansowanie, Umowy o dofinasowanie.
2. Kontrola dokumentacji technicznej, formalnoprawnej dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia  w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.
3. Kontrola  osiągnięcia  wskaźników produktu i rezultatu określonych w Umowie o dofinansowanie.
4. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 -2020.
5. Kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo-księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinasowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020.
6. Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 -2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.
7. Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem i posiadania oraz  stosowania procedur  obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 -2020.
8. Kontrola  prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i ich zgodności z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ 2014 -2020.
9. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej z dnia 5.04.2024 r. Kontrolujący nie wnieśli uwag do działań Spółki w zakresie objętym kontrolą.